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徐州审计局2017年预算公开第三、四部分

【发布日期】:2017-03-21 【来源】: 【关键字】:徐州审计局2017年预算公开第三、四部分 【浏览量】: 370

 

第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2017年度收入、支出预算总计2500.10万元,与上年相比收、支预算总计各增加251.78万元,增长10 %。主要原因是工资福利增加62.9万元,离退休费增加17.54万元,提租补贴增加99.57万元,商品和服务支出增加71.77万元。其中:
(一)收入预算总计2500.10万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计2500.10万元。
1)一般公共预算收入预算2500.10万元,与上年相比增加251.78万元,增长10 %。主要原因是工资福利增加62.9万元,离退休费增加17.54万元,提租补贴增加99.57万元,商品和服务支出增加71.77万元。
2)政府性基金收入预算      万元,与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
2.财政专户管理资金收入预算总计    万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
3.其他资金收入预算总计    万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
4.上年结转资金预算数为      万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
(二)支出预算总计2500.10万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出2448.42万元,主要用工资福利支出1126.49万元、商品和服务支出270.98万元、对个人和家庭支出544.65万元,项目经费支出506.30万元。与上年相比增加249.61万元,主要原因是工资福利增加60.73万元,离退休费增加17.54万元,提租补贴增加99.57万元,商品和服务支出增加71.77万元。
2医疗卫生与计划生育支出51.68万元,主要用于医保支出。与上年相比增加2.17万元,主要原因是上缴社保费 。
2.公共安全(类)支出    万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
3.结转下年资金预算数为    万元,主要原因是……
此外,基本支出预算数为      万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
项目支出预算数为      万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
单位预留机动经费预算数为      万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计2500.10万元,其中:
一般公共预算收入2500.10万元,占 100 %
政府性预算收入       万元,占       %
财政专户管理资金     万元,占       %
其他资金            万元,占       %
上年结转资金        万元,占       %
(可用饼图显示本年收入结构图)
1:收入预算图
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计2500.10万元,其中:
基本支出 1993.8 万元,占79 %
项目支出 506.30万元,占21 %
单位预留机动经费     万元,占       %
结转下年资金         万元,占       %
(可用饼图显示本年支出结构图)
2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2017年度财政拨款收、支总预算2500.10万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加251.78万元,增长10%。主要原因是工资福利增加62.9万元,离退休费增加17.54万元,提租补贴增加99.57万元,商品和服务支出增加71.77万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2017年财政拨款预算支出,2500.10万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加251.78   万元,增长10 %。主要原因是工资福利增加62.9万元,离退休费增加17.54万元,提租补贴增加99.57万元,商品和服务支出增加71.77万元。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1. 审计事务(款)行政运行(项),1942.12万元,主要用于人员经费、离退休费 。
2一般行政管理事务60万元,主要用于审计”八不准”费用.
3、审计业务446.30万元,主要用于与审计项目有关费用包括委托审计费用、外聘审计人员费用。
(二)医疗卫生与计划生育支出医疗保障51.68万元,主要用于医保支出。主要用于上缴社保费
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出预算1993.80万元,其中:
(一)人员经费1722.82万元。主要包括:基本工资310.93万元、津贴补贴519.84万元、奖金25.91万元、社会保障缴费269.81万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费33.68万元、退休费271.31万元、抚恤金、生活补助1.64万元、医疗费19.84万元、奖励金、住房公积金117.79万元、提租补贴50.20万元、采暖补助2.30万元。(按部门预算公开表六财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费270.93万元。主要包括:办公费21.21万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费2.36万元、电费16.58万元、邮电费5.52万元、取暖费18.90万元、物业管理费、差旅费34万元、维修(护)费、租赁费、因公出国(境)费用5万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费8.4万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费12.28万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费、其他交通费用66.67万元、其他商品和服务支出61.01万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开表六财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2017年政府性基金支出预算支出   万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   %。主要原因是。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出    万元,主要是用于。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算2400.53万元,与上年相比增加152.21万元,增长(减少)6%。主要原因是工资福利增加62.9万元,离退休费增加17.54万元,商品和服务支出增加71.77万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     1894.23万元,其中:
(一)人员经费1623.25万元。主要包括:基本工资310.93万元、津贴补贴519.84万元、奖金25.91万元、社会保障缴费269.81万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费33.68万元、退休费271.31万元、抚恤金、生活补助1.64万元、医疗费19.84万元、奖励金、住房公积金133.22万元、提租补贴134.34万元、采暖补助2.30万元。(按部门预算公开表九一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费270.93万元。主要包括:办公费21.21万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费2.36万元、电费16.58万元、邮电费5.52万元、取暖费18.90万元、物业管理费、差旅费34万元、维修(护)费、租赁费、因公出国(境)费用5万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费8.4万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费12.28万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费、其他交通费用66.67万元、其他商品和服务支出61.01万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开表九一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出270.98万元,比2016年增加71.77万元,增长26 %。主要原因是:其他交通费用增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占三公经费的     37%;公务用车购置及运行费支出    万元,占三公经费的    %;公务接待费支出 8.4万元,占三公经费的 63 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出5 万元,本年数和上年预算数无变化。
2.公务用车购置及运行费预算支出   万元。其中:
1)公务用车购置预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……
2)公务用车运行维护费预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……
3.公务接待费预算支出8.4 万元,本年数和上年预算数无变化。
本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5万元,本年数和上年预算数无变化……
本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元,本年数和上年预算数无变化。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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